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                您當】前的位置:首頁 >> 文件公告
                關於市委第五巡察組反饋意見整改落實情況的通報

                根據市委巡察工作統一部署,2019311日至419日,市委第五巡察組對公司黨委開展了巡察。201966日,市委第五巡察組向公司黨委反饋了巡察意見。公司黨委高度重視巡察反饋意見,切實履行整改主體責任,認真制定整改落實工作方案,集中力量、集中精力、集中時間落實整改問題,取得了階段性的整改成果。根據市委巡察工作有關要求,現將巡察整改落實情況通報如下:

                一、強化主體責任,高度▼重視問題整改

                公司黨委把巡察整改工作作為一項重要的政治任務,以高度的政治自覺,把思想和行動統一到巡察反饋意見的精神和要求上來,強化領導、全員參與,直面問題、制定方案,明確分工、落實責任,保證巡察整改工作有序推進。

                ㈠迅速動員部署,研究整改意見。66日市委第五巡察組巡察意見反饋會後,公司黨委及時印發了市委第五巡察組《關於巡察市煤炭工業公司黨委的反饋意見》及市國資委黨委書記、主任王↓慶山同誌在會上的講話和黨委書記、經理、礦務局局長張凱同誌表態發言(揚市煤委〔201913),在全系統進行公開。610日,公司黨委召開了巡察整改專題會議,各下屬企業和局機關各處室主要負責人列席會議,認真學習了中央、省委、市委有關巡視巡察整改文件精神和《市委第五巡察組〈關於巡察市煤炭工業公司黨委的反饋意見〉》《關於對沙巴体育在线黨委落實意識形態工作責任制情況專項檢查的反饋意見》,要求各級領導幹部和各單位、各處室把巡察整改工作作為當前的一項重大政治任㊣務,主動認領問題●,舉一反三梳理問題,制定切實可行的整改措施,明確整改目〗標、責任主體和整改時限,切實抓好巡察發現問題的整改落實。628日,公司黨委召開巡察整改專題民主生活會,黨委班子和班子成員結合巡察反饋意見,直面問題、認領問題,深刻剖析、對照檢查,把涉及到自身分管範圍的巡察問題說清楚、談透徹,做到紅臉出汗,認真開展批評和自我批評,列出問題清單,逐條』提出整改措施、要求和時限,為巡察反饋意見中每一項問題的整改落實奠定了堅實的基礎。

                ㈡加強組織領導,強化責任落實。公司黨委成立了巡察整改】工作領導小組,由公司黨委書記、經理、礦務局局長張凱任組長,公司黨委委員、副經理周聖泉、樊正龍任副組長,各下屬企業和局機關主要負責人為成員,並設立了巡察整改辦公室,全面落實巡察整改責任,確保各項整改措施落實到位。公司黨委擔負起了整改主體責任,明確公司黨委書記是巡察整改第一責任人,班子成員是分管領域整改工作責任人,各下屬企業黨政主要負責人是本單位整改的第一責任人;把巡察整改工作納入對各下屬企業、處室的目標責任考核內容,將巡察整改情況與相關責任人的業績考核掛鉤,把整改責◎任傳導到基層。78日,公司黨委書記張凱召開巡察整改工作任務落實會,進一步把巡察整改任務分解落實到各處室、各下屬企業。班子成員切實履行“一崗雙責”,積極主動對分管領域、分管單位和處室整改工作進行指導、監督和檢查。717日張凱書記主持⊙召開巡察整改落實情況檢查推進會,要求將巡察整改情況納入上半年黨建與企業管理檢查內容,對照整改方■案和問題臺帳,檢查整改落實情況,督查下屬企業強化工作責任、逐條整改落實。722日,張凱書記在對振興煤礦巡察整改工作進行督查後,主持召開公司黨委會,聽取了巡察整改落實情況匯報,要求機關各處室、下屬企業真正做到一級抓一級、層層抓落實,做到件件有落實、事事有回音。729日,張凱書記再次督查巡察整改落實情況,提出了具體工作要求。731日,公司黨委召開∩巡察整改情況通報會,對煤管處等按時保質保量完成整改任務的部門進行了表揚,要求各下屬企業、各處室對已基本完成的整改任務,建立健全長效機制,鞏固已經取得的整改成果;對還未完成的整改任務,做到問題不解決不罷手,整改不到位不罷手,確保整改工作取得成效。

                ㈢制定整改方案,明確整改措施。公司黨委≡對巡察反饋的8個方面24類問題和4條意見建議進行了逐項梳理,形成了包括42個問題的巡察問題清單。各下屬企業和局機關相關處室對照問題清單,面對問題不回避、不躲避,不講條件、不找理由,不推卸責任◤、不敷衍了事,按照全面從嚴治黨的要求,舉一反三查找問題,制定了整改措施、整改責任人和整改期限。巡察整改辦公室根據各下屬企業和相關處室制定的整改措施,制定了《沙巴体育在线黨委◣關於市委第五巡察組反饋意見整改工作方案》《沙巴体育在线黨委關於市委意識形態工作專項檢查反饋意見的整改方案》,明確了巡察整改工作的指導思想、整改目標、整改步驟、整改內容與措施♂。圍繞整改內容,共制定整改措施142條,公司黨委班子成員擔任牽頭領導或責任領導,同時明確了巡察整改責任單位、責任人和時間進度。根據臺帳式管理的要求,建立了問題清單、任務清單和責任清單,形成了詳細的整改路線圖、時間表,做到了反饋意見零遺漏、全覆蓋。在工作方案初稿形成後,又廣泛征求了各下屬企業和處室的意見。在進一步修改完善,並報經市委第五巡察組審閱同意後,將《沙巴体育在线黨委關於市委第五巡察組反饋意見整改工作方案》以公司黨委文件(揚市煤委〔201918號)形式印發給各單位貫徹落實。

                二、堅持求真務實,紮實推進整改工作

                此次巡察以來,我們堅持邊查邊改、即知即改、真改實改,經過全局共同努力,目前集中整改期內即知即改和在整改期限內的問題已經基本整改到位,需要一定的時間或長期堅持整改的,也按方案確定的時間進度穩步推進,巡察整改工作取得了階段性成效。主要整改情況如下:

                ㈠關於帶隊伍缺乏政治領導力問題

                1、政治維護導向不鮮明。學習習近平關於國企改革和黨的建設重要論述質態不高,融入企業發展重大實ㄨ踐破題解題缺位。2017年市委出臺國企改革、加強黨建意見後,至今未形成“2+N”配套方案,聚力推進等工作未取得實質性進展。一是公司黨委理論學習中心組成員深入學習了習近平關於國企改革和黨的建設的重要論述和市委、市政府《關於在深化國有企業改≡革中堅持黨的領導加強黨的建設的實施意見》《關於進一步推進國有企業改革發展的實施意見》,結合企業實際進行研討,提出了破解企業轉型】發展難題的思路和辦法。二是修訂了揚州市礦務局章程和下屬企業章程,明確黨委研究討論是行政會議決策重大問題的前置程序,建立黨委“把方向、管大局、保落實”的運行機制。三是推進王莊煤礦土地開發利用項目混合所有制改革,成立了專門領導小組,制定了混改實∩施方案。四是制定了振興煤礦公司制改革方案。五是啟動了沙巴体育在线托管中心註銷工作,做好了註銷咨詢等工作。

                2、政治生〇活開展不正常。近3年黨委民主生活會,聚焦問題、咬耳扯袖、修正偏差環節缺失。一是深入學習了《關於新形勢下黨內政治生活的若幹準則》《縣以上黨和國家機關黨員領導幹部民主生活會若幹規定》《江蘇省貫徹〈縣以上黨和國家機關黨員領導幹部民主生活會若幹規定〉實施細則》以及市紀委、市委組織部《關於規範黨員領導幹部民主生活會的實施意見》,準確把握民主生活@ 會的基本要求,確保民主生活會開出高質量、好效果。二是精心做好了巡察整改專題民主生活會的準備工作,堅持問題導向,主動認領問題,舉一反三查找突出問題,剖析問題根源,研究改進措施,起草領導班子和成員的發言提綱;黨委書記張凱對班子成員發言提綱進行認真審核把關。三是認真組織召開了巡察整改專題民主生活會,按照“團結-批評-團結”的要求,深入開展●批評和自我批評,做到咬耳扯袖、紅臉出汗。四是針對查擺的問題,制定了班子及班子成員整改清單,增強了班子的戰鬥力、引領力。

                3、政治規矩堅守不當真。明規矩不足,有的不知以為知;守規矩不力,任性綁架禁令。公司長期違規炒股,造成國有資產損失。一是按照“兩學一做”常態化制度化的要求,組織黨員◆幹部系統學習了黨章、中國共產黨紀律處分條①例、企業國有資產交易監督管理辦法等,做到了明規矩、知敬畏。二是進一步增強規矩意識和紀律意識,嚴守規矩紀律,不講客觀、不提條件、不患得患失@,根據市國資委要求,堅決處置了違規在二級市場購買的股票和持有的江蘇銀行原始股,註銷了股票、基金帳戶。三是堅決執行不違規炒股的規定;多次與法院溝通協調,申請執行與上海徽盛的法院調解協議;在與廣東漢明糾紛的仲裁裁決書下達後,積極與廣東漢明聯系,催促其履行裁決。

                4、政治“中軍帳”作用不彰顯。對企業轉型發展重大政治任務,缺少頂層設計︻、統籌協調、整體推進;對小散遠單位踩“紅線”、越“底線”傾向性問題,缺少面上整治;對振興煤礦原礦長韓谷雨“一霸手”汙濁區域政治生態典型案件,缺少修復♀一域、凈化一片政治考量。一是制定了揚州市礦務局轉型發展規劃,明確轉型發展目標、路徑和保障措施。二是修訂完善了揚州市礦務局重大事項報告制度、揚州市礦務局煤炭銷售監督管理制度、揚州市礦務局工程招投♀標監督管理制度、揚州市礦務局物資設備采購監ξ 督管理制度、揚州市礦務局投融資管理辦法等制度,加強對基層單位重點事項、重點環節的監管。三是對基層單位發生的違規發放職工福利、違規購買煙酒等事項的責任人采取了提醒談話等措施,對違紀的振興煤礦原運輸科主▓管給予了降職的處分。四是各單位結合振興煤礦原礦長韓谷雨“一霸手”汙濁區域政治生態典型案件,采取討論和召開民主生活會形式,深入剖析案件發生的深層次原因,深刻吸取教訓√,達到了修復一域、凈化一片的效果。五是加強了對基層單位領導班子成員尤其是“一把手”的管理,樹立標桿、典型示範。在對振興煤礦領導班子進行年度考核的同時,黨委書記張凱與振興煤礦領導班子進行集體♀談話,還與振興煤礦礦長戴明煥進行了個別談話,要求其樹立標桿,發揮引領作用。

                ㈡抓大事缺乏統攬謀劃力

                5、對一些重要工作缺乏放到大局中去思考、定位、擺布,甚至出現一些突出問題。在黨風廉政建設上,註意提出面上一般性工作安排,輕視重點單位、重點領域廉政風險排查防控,抓矛盾主要方面用力不足;在應對企業發展難題中,註意應付一時之急,忽視企業後續發展涉法風險和長遠利益;在推進重大項目時,註意策劃項目合作方針政策,漠視項目實施法定程序、方法,發生了問題。2013年開始,公司≡聯合開發50萬噸水煤漿項目,論證評估不夠充分,至今無法辦理“四證”和投產運營。一是1名公司班子成員參加了市委組織部、市國資委組織的市國資系統創新管理高級研修班。二是在處理振興煤礦采礦權涉法涉訴問題時,我們在認真咨︼詢了律師、市中級人民法院和司法局以及市國資委等部門的專家意見基礎上,制定了《揚州市礦務局應對黔西南州興仁縣振興煤礦涉法涉訴問題的工作方案》,確立了“統一思想、提高認識,集中力量、集中精力,明確分工、明確責任,多方聯動、多措並舉,通過行政、司法途徑,全力以赴維護振興煤礦財產、礦產安全,確保揚州國有資產不流失”的總體要求;局成立了專門工作機構和最高法院訴訟工作、應對連雲礦業破產、行政協調、職工表達訴求工作、安全生產工作、爭取公安部門支持等6個工作々小組,明確了工作職責;組成了律師團隊;對相關工作進行了安排,明確了工作要求和責任人。三是積極與儀征市有關部門協調,千方百計推進水煤漿項目“四證”辦理工作,目前正在進行相關資料的審查。

                ㈢關於作決策缺乏規則維護力問題

                6、存在缺位。20152018年召開的27次黨委會,研究重大項目安排3次、大額資金使用3次。存在錯位。黨政會議權責不清,行政會代替黨委會決策常有。20178月,公司辦公會研究決定王莊煤礦1624萬元資產處置。存在亂位。決策先對“表”、議事先議規走樣。20142016年,黨委會違規決策,在系統內高息集資1558萬元。一是根據《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的實施意見》要求,堅持企業重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金運作事項必須先經黨委研究討論。二是修訂了《沙巴体育在线黨委議事規則》和《沙巴体育在线(礦務局)“三重一大”決策制度實施辦法》。上半年公司黨委討論研究重大事項5次。三是深入開展“學法律、學規章、學專業”活動,每月組織一次幹部職工學習,黨委班子成員帶頭學習,提高了依法依規決策、依法依規辦事的能力。

                ㈣關於債務危機傳導聯動▃問題

                7、資不抵債面臨停產破產。至去年底,振興煤礦負債24758萬元。煤礦長期入不敷出,欠款越滾越▓大,資產負債率103%,面臨生產難以接續甚至破產的危機。長期欠薪易發群體事件。至去年底,拖欠300多名礦工、管理人員工資及五險一金1233萬元,有的長達5年以上,極易裂變為群體事件。賒賬供貨演變升級。至去年底,拖欠供應商貨款2734萬元,陷入煤礦持續賒賬、商人要◥挾供貨的惡性循環境地,近4年發生涉法涉訴案件29起。債務危機易演化為社會政治風險。一是制定並實施了振興煤礦化解債務風險計劃,2019年內還清所欠職工工資、繳齊職工各種╱保險,資產負債率降至99.5%。二是推進企業體制機制、管理、技術創新,認真落實《礦務局關於開展減員提效降本增效活動的意見》,制定了振興煤礦煤質管理辦法,提升企業經濟效益。上半年生產煤炭29.75萬噸,較上年同期增產18.25萬噸;實現營業收入5843.38萬元,較上年同期增長114%;實現利潤-184.64萬元,較上年同期減虧995.15萬元。三是將振興煤礦資產負債率、化解債務風險納入了對該礦↘經營目標責任考核內容。

                ㈤關於安全隱患集聚疊加問題

                8、振興煤礦屬煤(巖)與瓦斯突出礦井。瓦斯突出是煤礦巨大自然災害,嚴重危害煤』礦安全生產,附近煤礦曾發生過類似礦難。安全投入不足。根據國家標準,瓦斯突出礦井安全費用每噸煤40元以上,企業接連虧損,安全投入難以達標。人防基礎薄弱。礦工綜合→素質不高,安全風險意識不強,瓦斯防控專業技術人才缺乏。技防設施薄弱。防突設備老化,自2014年技改〓以來,設備後續投入小,部分設備超齡使用,極易導致煤礦事故發生。一是高度重視礦井瓦斯治理工作,振興煤礦建立了防煤與瓦斯突出領導管理機構,在學習和探索基礎上,編制了綜合防突措施。二是按照國家標準上半年》足額提取礦井安全費用892.58萬元,實際使用安全費用626.16萬元。三是運用市場化機制公開招聘煤礦專業技術人才,特別是瓦斯『防控專業技術人才,上半年招聘煤礦專業技術人才2人。四是嚴把招工“入口關”,認真做好職工崗前培訓,加強日常安全學習、培訓,全面提高職工安全素養,提高職工安全防範能力。上半年,舉辦新工人崗前培訓班2期,培訓122人;舉辦各類安全培訓班15期,培訓1104人次。五是制定了老化尤其是超齡使用的防突設備更換計劃,上半年已經投入137.36萬元。六是局煤礦管理處加強了對振興煤礦安全技術指導和職工教育培訓、安全投入、現場安全◢管理的監管。

                ㈥關於王莊礦土地綜合利用停滯問題

                9、公司和留守的煤礦班子發展思路模糊,至今未形成發展方向一致意見;政策研究滯後,對〓煤礦周邊政府支持發展的產業、行業了解不深,缺失主動作為。對照市政府“有規模、有前景、有效益”開發方向,綜合利用煤礦土地資源決策部署存在差距。一是根據《揚州市礦務局轉型發展規劃》,形成了以混合所有制形式、利用國家煤炭行業去產能政策綜合利用王莊煤礦土地資源發展養生養老項︽目的發展思路。二是成立了以張凱同誌任組長、周聖泉和樊正龍為副組長、王莊煤礦班子成員和局機關相關處室↑負責人為成員的王莊煤礦土地開發利用和混合所有制改革工作班子。三是了制定王莊煤礦土地開發利用和混合所有制改革方案,將報市國資委審批。

                ㈦關於黨建領導責任空轉的問題

                10、黨委對系統黨建工作缺失研究謀劃、布置推動、督促落實,基層黨組織普遍“單打獨鬥”,2015年以來,黨委未專題研究黨建工作。一是ζ今年以來公司黨委研究黨建工作9次,制定了公司黨委年度黨建工作要點,與基層黨組織簽訂了《基層企業黨組織抓黨建工作責任書》,制定了基層黨組織書記抓黨建工作責任清單。二是適應黨建工作新形勢新要求,適時修訂了基層企業黨建〓考核目標,組織了2019年上半年黨建工作檢查。三是振興煤礦黨委向公司黨委進行了2018年度黨建工作書面述職。四是振興煤礦制定了2019年黨建工作要點,建立了基層黨支部年底向礦黨委黨建述職制度。五是安排1名基層支部書記參加市國資委舉辦的黨支部書記培訓班。

                11、指導換屆不力,全系統2個黨委超期未換屆,1個支部自2005年成立至今未換屆。一♂是振興煤礦向公司黨委報送了年內完成換屆的請示,近期公司黨委將研究批復;王莊煤礦黨委已經撤銷;公司黨委已經向市國資委報送了公司黨委換屆請示,正等待批∮復。二是已將基層黨組織換屆情況納入黨建考核目標,振興煤礦下發了《關於基層黨支部換屆改選的通知》,將按計劃組織實施。

                12、組織設置不全,1個基層黨委和4個黨支部只配備副書記,未配備書◣記;1個支部現黨員人數只有2名,沒有及時撤並。一是將在振興煤礦黨委和該礦基層黨支部改選時配齊黨委☆書記和黨支部書記。二是托管中心支部2名退休黨員組織關系已經轉出,托管中心支部也已撤銷。

                ㈧關於機關黨組織未能有效覆蓋的問題

                13、組織生活隨意。2015年以來,機關4個支部中,有3個沒有組織生活記錄簿。機關支部2015年和2016年未召開組織生活會。組織功能缺失。托管中心黨支部名』存實亡,2015年只有3名黨員,2019年剩2名退休黨員,未研究過支部工作;老幹部支部27名黨員除組織春節前參觀,沒有其他組織生活,沒有支↓部活動記錄;變電所黨支部5名黨員分處兩省、相隔兩千公裏,組織作用無從發揮。一是公司黨委組宣處7月份檢查了基層支部“四本一簿”記錄情況。二是老幹部支部6月份組織支部活動一次,並做好了活動記錄。三是按照有利於黨組織活動開展、有利於黨員參加活動發揮作用的原則,撤銷了變電所支部,徐、黔兩地黨員分別並入王↙莊煤礦留守人員黨支部和公司機關支部駐黔黨小組。

                ㈨關於煤礦黨組織作用發揮不充分的問題

                14、黨的領導屢屢缺席企業重大事項。振興煤礦黨委會2015年至2016年除機構人事調整外,研究“三重一大”其他事〒項次數較少,2017年和2018年黨委會記錄多是行政會記錄的“套改版”。一是振興煤礦修訂完善了《振興煤礦黨委會議事規則》。二是對涉及企業的重大事項、重要決策督促振興煤礦嚴格按照相關規定召開黨委會討論決定,並認真做好記錄。7月份,公司黨委組宣處組織了一次黨委會記錄檢查,並將檢查結№果與黨建目標考核掛鉤。

                15、黨的建設未融入企業生產經營。振興煤礦“三會一課”不正常,有的支部長年不召開支委會,有的支部全年不過組織生活也不上黨課,有的支∑部甚至將2014年組織生活會記錄塗改後應付巡察,基層黨組織難以發揮“主心骨”作用。一是振興煤礦基層支部基本能夠落實支部“三會一課”、談心談話、組織生活會和民主評議黨員等基本制度,煤礦組織部門對基層支部“三會一課”落實情況和黨組織活動記錄情況組織了檢查,7月份公司黨委組宣處檢查了基層支部活動記錄,對不按要求組「織活動的進行了通報批評,並限時整改。二是振興煤礦根據年度黨建工作要點,下發了《振興煤礦關於開展“黨員無‘三違’、支部無事故”活動的通知》,基層黨組織的戰鬥堡壘作用得到卐了較好發揮。

                ㈩關於選任程序時有偏差的問題

                16、幹部提拔任用,有的未經黨委會研究就確定考察對象,有的黨委班子成員沒有表態發言,有的未開展任前談話。2016年,振興煤礦提拔兩名副總,未經公司黨委同意,也未經動議、推薦、公示等環節,考察後就下發任職文件。一是根據2019版《黨政領導幹部選拔任用工作條例》,修訂完善了《揚州市礦務局直屬企業中層以上幹㊣ 部選拔任用辦法》。二是組織了1次對下屬企業幹部選拔任用工作的督查,加大了考核力度。

                17、群眾對選人用人工作滿意度不高,市委組織部◇對公司“一報告兩評議↑”檢查結果顯示:2016年度選人用人工作總體滿意率77.27%8名選拔任用的幹部中,有3人滿意率低於80%,最低的滿意率為54%一是組織了振興煤礦領導班子和領導人員年度考核、“一報告兩評議”工作。二是擴大了公司選人用人評議範圍,基層企業領導班子成員、機關中層以上幹部參加。三是嚴格幹部選拔任用程●序、標準,防止“帶病提拔”。

                (十一)關於人才結構短板明顯的問題

                18、年齡梯次結構不優,公司中層幹部平均年齡50歲,下屬企業班子成員平均年齡53歲,目前系統內沒有80後中層幹部。礦務管理和專業技術人才匱乏,振興煤礦中層幹部高中以下學歷占比68%,專業技術人員高中級職稱占比27%,嚴重制約企業發展。年輕人才“只出不進”,公司2013年來引進14個大學生,有6人先後辭職,近3年沒有引進年輕人才。一是建立了後備幹部人才庫,為有計劃、分步驟選拔任用企業⌒內部優秀年輕人才,優化幹部年齡梯次打下了基礎。二是制定了三年人才工作規劃,拓寬了人才引進渠道。三是強化人才培養,今年以來共有12人次參加企業內外部組織的培訓班。四是振興煤礦制定出臺了與市場接軌的工資分配機制,為吸引人才、留住人才提供了保障。

                (十二)關於幹部考核培養機制空缺的問題

                19、幹部崗位職責考核體系遲遲未建立,出臺的年度薪酬管理辦法粗疏模糊,缺少幹事創業〓激勵環節,幹部擔當作為精神普遍不高。幹部培養缺乏長遠規劃,沒有後備幹部培養方案,幹部成長渠道受限。退休返Ψ 聘工作缺乏規範,群眾有反映。一是制定了幹部考核辦法,修訂完善了《年薪制薪酬管理制度》《關於統一下屬企業實行年薪制人員年薪外收入的規定》《年度局直屬企業經營業績考核辦法》;組織對振興煤礦領導班子進行了分析研判,下一步將根據∑ 研判結果,及時調整配強振興煤礦領導班子。二是制定了後備幹部選拔培養方案,推動後備幹部的選拔培養工作。三是嚴格執行《揚州市礦務局專業☉技術人員退休返聘使用管理辦法》,振興煤礦對前期未按規定程序辦理的進行了嚴格自查自糾。

                (十三)關於黨委全面監督缺位的問題

                20、定責明責不清。近3年,黨委未專題研究部署黨風廉政建設,公司和下屬企業黨風廉政責任清單“同質化”嚴重。一是7月份公司黨委召開專題會議,聽取了班子成員“一崗雙責”落實情況報告,研究部署了黨風廉政建設和反腐敗工作,進一步強化了黨委主體責任。二是進一步強化紀委監督責任,推進⊙廉政談話制度化、常態化,對黨員幹部苗頭性問題及時進行溝通談話,發現問題及時提醒、及時整改,共對1個班子和4人次進行了廉政談話。三是結合公司機關、下屬企業職責要求,制定了個性化的目標任務和責任清單,將制定黨風廉政責任清單與黨建目標考核掛鉤。四是7月份公司黨委聽取了振興煤礦全面從嚴治黨目標任務、責任落實情況匯報。

                21、履責評責不力。對下屬※企業黨風廉政考核“走過場”,象征性扣分,考核指揮棒作用“打了折”。完善了年度黨建目標考核辦法,對振興煤礦2018年黨風廉政建設工作進行了對標嚴格考核,並納入對振興煤礦領導班子考∞核的內容。

                22、追責問責不嚴。對苗頭性問題沒有抓早抓小,及時提醒;對一般性問題不能真管真嚴,有效遏制;對重點問題不敢動真碰硬,問責處理。2018年,振興煤礦原運輸科主管私設小金庫受到黨內警告和降職處分後,仍安排在原崗位擔任主管。一是組織黨員幹部學習了《中國共產黨紀律處分條例》,使鐵的紀律轉化為日常習慣和自覺遵循,堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發展。二是因違紀受到降職處分的振興煤礦原運輸科主管,采取了調整崗位的措施。

                (十四)關於紀檢專責監督缺席的問題

                23、紀委書記長期由黨委書記兼任,專責監督“兼而不專”。一是加強紀檢監察隊伍建設,向上級黨委、紀委報送了配備專職紀委書記的請示(公司黨委換屆請示)。二是4月份安排3名紀檢監察人員參加了市紀委監委第十派駐紀檢監察組組織的紀檢幹部業務培訓。

                24、風險點缺少“梳”,公司監察室平時僅限於受理信訪舉報,沒有系統排查廉政風險。關節點缺少“探”,工程招投標、大宗貨物采購、大額現金支出等重要領域存在較大廉政隱患。一是下發了《關於開展廉政風險點排查及防控措施制定工作的通知》(揚市煤紀〔20193),圍繞重大事項決策、重大項目安排、幹部任免、工程招投標、物資比價采購、煤炭銷售、資金使用管理、工資結算與分配等環節開展廉政風險點排查,單位、處室和重點崗位人員分別排查出廉政風險點33個、26個、95個,制定防控措※施244條。二是加強黨員幹部黨風廉政警示教育,組織了“5·10”黨風廉政教育日活動,組織黨員幹部學習了習近平總書記2019年關於黨風廉政建設和反腐敗鬥爭論述,傳達學習了全市領導幹部作風建設警示教育Ψ大會精神,通報了發生在揚州的11起整治形式主義、官僚主義的典型案例,公司黨委書記、經理、礦務局局長張凱為全系統黨員上了一堂廉政黨課,築牢拒腐防變思想防線。

                25、違規事缺少“查”。對一些違規問題沒∴有及時提醒和認真查處。重點人缺少“督”。對重點崗位人員缺少日常監督,近年來兩級黨委均有班子成員受到上級部門“四種形態”處理。一是註▅重運用“四種形態”,對違規違紀問題,以“零容忍”的態度嚴肅查處,分別給予了2名違規違紀人員提醒談話和黨內警告處分,發揮了警示震懾作用。二是采取平時檢查與集中檢查相結合,加強了對下屬企業節假日和黨風廉政建設工作情況的監督檢查。

                (十五)關於部門職能監督缺失的問題

                26、財務監管落虛。財務委派制度走樣,振興煤礦長期使用大額現金支付,公司委派財務人員未能實際發揮監督作用;公司年度財務督查未能形成常態,下屬企業賬目〖未被兜底過堂,振興煤礦和變電所財務混亂未能糾治。一是進一步修訂完善了財務委派制度,明確委派人員工作職責,增加了對委派人員履職盡責情況考核。二是局財務處按財務管理規範化要求對振興煤礦和變電所進行了指導,糾治了各種不規範做法。三是局財務處在上半年企業管理檢查時,加強了對下屬企業的財務監督和管理,對監督檢查過程中發現的問題,明確整改要求,落實責任人和時間、質量要求。

                27、審計監督掛空。公司內審人員長期掛靠財務部門,近3年對全系統工程、貨物等采購未予專項內部審計。一是修訂了《揚州市礦務局內部審計工作規定》和《揚州¤市礦務局工程項目投資管理辦法》。二是理清了審計與財務關系,進一步明確了審計處職責,制定了年度審計要點、重點工作等。三是由紀檢、審計、財務三部門組成物資采購聯合檢查小組,組織了一次物資采購專項審查。

                (十六)關於制度空白問題凸顯的問題

                28、有些⌒ 制度長期缺失,內審制度一直未建立,投融資管理、現金管理等制度2018年ω 底前長期空缺。一是學習借鑒其他單位的經驗、做法,建立了包括80項制度的企業內控制度體系。二是全面梳理現有規章制度。三是新建了幹部考核管理辦法等9項制度,形成了系統、完整的制度體系。

                29、有些制度“年久失修”,局長辦公會議事規則、工程招投標、大宗物資采購等制度長達10年未修訂。一是對原有規章制度進行了全面清理。二是結合國家法律法規和上級部門新出臺的規定,修訂了局長辦公會議事規則、工程招投標監督管理辦法等☆執行時間較長的21項規章制度。

                30、有些制度“帶病運行”。2018年修訂的黨委議事規則,程序倒置,內容缺失,未將大額資金使用納入議事範圍,未將黨委會討論研究“三重一大”事項作為前置程序。一是對原有規章制度內容進行合法性、規範性、一致性審核。二修訂完善了黨委議事規則、業務招待管理制度等3個“帶病運行”的制度。

                (十七)關於“稻草人”現象嚴重的問題

                31、資金管理制度“走了樣”。近2年,公司及振興煤礦在無明確事由、無○還款時間、無集體研究和主要領導審批情況下,個人借款數額較大。一是制訂了揚州市礦務局(礦)個人借款管理辦法,規範借款行為。二是局和下屬企業財務ω部門對個人往來欠款進行了逐一梳理。三是清理各類不合理占用企業資金40.48萬元。

                32、公車管理制度執行不嚴。駕駛員出車補助無領導簽字,公車加油發票未見車牌號碼。2017年,報銷多張無車牌號加油發票。一是加強了對出納人員的管理和教育,嚴格執行費用聯簽報批管〗理辦法,未履行聯簽報批程序的費用一律不予報銷。二是加強了對加油發票的審核,做到了無車牌號碼的加油發票堅決不予報銷。三是加強了對車輛油耗管理,1-5月份車輛︾油耗14.1/百公裏,低於14.5/百公裏的標準。

                33、黨建考核制度執行不到位。公司雖於2017年制定了黨建目標管理考核辦法,但在年終考核時標準“縮水”,考核失去了把關作用。一是明確黨建目標在企業年度考核中占10分。二是組織了對振興煤礦2018年度黨建工作考核,並將考核結果作為兌現2018年領導班子年薪的依據,促進黨建工作目標管理工作規範化、程序化、制度化。

                (十八)關於權力制約閉環失衡的問題

                34、決策權、執行權、監督權相互制約機制缺失。振興煤礦2017年大宗ω 貨物采購,大多不按規定招標、詢價采購,采購方式濫用,采購程序混亂,采購體外監督落空,一些供貨商成了固定的“紅頂商人”,存在較大風險隱患。一是制定了揚州市礦務局大宗物資集中采購管理辦法和振興煤礦大宗物資集中采購管理辦法。二是局、礦成立了大宗物資集中采購領導小組和大宗物資采購驗收小組,構建了權力制約閉環。三是將大宗物資集中采購情況納入局企業管理檢¤查內容,並組織了上半年檢查。

                (十九)關於大額現金使用缺少管控的問題

                35、公司及下屬企業長期超範圍、超額度使用大額現金開展業務,廉潔※風險較大。公司本級20181月至2月使用大額現金37萬元,振興煤礦2017年全年使用大額現金款高達285萬元。一是局、礦財務部門根據相關制度要求制定了大額現金支付管理辦法。二是局及下屬企業研究了控制大額資金支付的辦法,嚴格控制了大額現金業務的發生。三是局分管領導和財務處加強了大額資金支付的監管力度。

                (二十)關於公務接待違規較多的問題

                36、公務接待有的缺少公函,有的缺少詳細清單,有的報銷未經領導簽字審批。2017年,公司本級和▆振興煤礦公務接待報銷憑證,多數附件不全。一是出臺了《關於進一步規範規範公務、商務接待工作的意見》。二是局機關和下屬企業修訂完善了公務、商務接待制度。三是嚴格執行費用聯簽報批制度和業務招待費報銷的相關要求,做到了公務接待附件不全或未經領導簽字審批的一律不予報銷。四是加強對公務、商務接待的監督檢查和考核。

                37、公司及下屬變電所長期以招待費、協作費、辦公用品等名義違規購買煙酒】。一是在《關於進一步規範公務、商務接待工作的意見》中,重申了不得用公款購買香煙;除外事接待按有關規定執行外,公務接待、商務接待一律禁止飲酒和含酒精飲料等規定。二是公司紀委對違規購買煙酒的責任人楊建華進行了提醒談話。三是結合上半年企業管理檢查,對下屬企業公務、商務接待進行了督查,提出了整改建議。

                (二十一)關於私設名目發放補貼的問題

                38、公ㄨ司在正常考核之外,違規發放獎金補貼。下屬變電所通過購買高檔商場預付卡方式,發放過節費。公司機關長期普發煤礦安全風險獎數額較大,未上報國資委等部門研究批準。一是嚴格執行市」國資委《揚州市市屬國有企業負責人薪酬管理暫行辦法》,清退違規領取發放的獎金補貼。張凱已於201868日將2014年至2016年期間在下屬單位違規領取的報酬7500元繳到局財務處。二是加強廉政教育,嚴肅紀律,責令變電所清退了2018年以高檔商場預付卡方式發放的過節費(發票6000元、實報2750元)。三是公司紀委對變電所主要負責人楊建華進行了提醒談話。四是根據國家、省有關規定,結合同行業其他單位的做法,制定了企業安全風險抵押金管理辦法,並向市國資委進行了報告。

                (二十二)關於房產租售任性而為的問題

                39、違規出租面廣量大。2015年以來,未經黨政會議研究決定,未經平臺公開招租,涉及房產15處、面積25072平米、合同金額1761萬元。公房續租擅自決定。一度時期,未經集體決策和平臺公開續租,將藍天大廈15年租期延長至20年,涉及房產面積18601平米。一是出臺了《揚州市礦務局房產出租管理辦法》。二是將房產出租方案納入企業“三重一大”決策程序,經局長辦公會研究█決定後實施。三是今年以來所有房產出租都進入了市級公共平臺,做到公開、公正、公平招租。四是堅決將房產租期控制在規定的期限內。

                40、國有房產轉讓【不按規矩。2015年,未經批準、未經評估、未經平臺公開競拍,以110萬元將位於槐南村一處房產轉讓給個人,涉及建築面積700平米、土地面積2170平米,存在涉法後患。一是在巡察整改專題民主生活會上班子和主要領導深入剖析了發生此次違規處置資產的深層次原因,表示以後將依法依規處置國有資產。二是班子成員和相關部→門人員認真學習了《企業國有資產交易監督管理辦法》《揚州市市屬國有企業資產出售、出租管理暫行辦法》等法規,進一步增強了依法辦事的意識和能力。

                (二十三)關於招標采購長期混亂的問題

                41、工程招投標規則缺失,項目實施單位既是“運動員”又是“裁判員”;有的應公開未公開招標,有的拆分項目規避招標,大多直接發包;合同管理不嚴,關鍵環節失管,一些老板成了工程承攬專業戶。2017年,振興煤礦100萬以上單項工程3個未公開招標,其他工程未依規實施邀請招標或競爭性談判等。大宗貨物采購無章可循,有的采購方¤式亂用、采購程序違規,有的擅自確定供貨商。一是督促振興煤礦根據《揚州市礦務局工程招投標監督管理制度》,制定了工程招投標管理辦法,規範工程招投標工作。二是責成振興煤礦2017100萬元以上的3個單項工程未公開招標問題作出說明,要求應進行公開招標的全部公開招標。三是局、礦出臺了大宗物資集中采購管理辦法,形成了對大宗物資采購的監督制約機制。

                (二十四)關於融資監督管理失序的問題

                42、貸前、貸中、貸後監管虛化,有的融資□ 事項不經集體研究決策,有的融資沒有還款計劃,“拆東墻補西墻”問題。制定了揚州市礦務局投融資管理辦法,明確卐了貸前、貸中、貸後監管要求。20196月銀行貸款到期前,局財務處編制了融資計劃,經公司黨委研究決定後,局財務處正組織實施。

                三、堅持標本兼治,構建整改長效機制

                市委巡察及巡察提出的問題對全公司幹部職々工思想產生了極大震撼,也在幹部職工中產生了積極的影響,營造了巡察整改的良好氛圍。目前,盡管巡察反饋的問題大多數已經整改落實到位,少數問題正按序時進度進行整改落實,但這些成果只是階段性◣的,離全面從嚴治黨的標準和市委的要求還有一定的差距,需要常抓不懈、綜合治理。下一步,煤炭工業公司黨委將以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,嚴格對照巡察反饋意見,堅持問題導向,持續從嚴從實、持之以恒抓好巡察整改工作,鞏固和深化巡察整改成果,全面加強企業黨的領導和黨的建設,切實增強各級黨委的政治領導力、統籌謀劃力◥、規則維護力,不斷推動企業高質量發展。

                ㈠進一步壓實整改責任,強化政治擔當。公司黨委將始終把巡察整改責任放在心上、扛在肩上、抓在手上,進一步提高政治站位,進一步加強對巡察整改工作的組織領導,以嚴的標準、實的作風、鐵的紀律抓好後續整改工作,對拒不整改、敷衍整改、整改不力的單位和人員,將嚴肅問責。

                ㈡進一步抓好整改落實,健全長效機制。公司黨委將堅持目標¤不變、力度不減,按照整改方案和清單明確的序時進度,持續推進巡察整改工作,確保高標準、高質量全面完成整改⊙任務。對已基本完成的整改任務,將適時組織“回頭看”,舉一反三,不斷深化和鞏固整改成果;對需要一定時間整改到位的,嚴格臺帳管理,一個一個督辦、一個一個銷號;對需要長期堅持的,著力構建公開透□明、科學合理、運轉有序的長效機制。

                ㈢進一步用好整改成果,推動轉型發展。以這次巡察為契機,做好結合文章,用好巡√察成果,推動企業高質量發展。認真落實公司黨委主體責任,發揮好領導核心和政治核心作用,推動全面從嚴治黨向縱深發展。認真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,實現理論學習有收獲、思想政治受洗禮、幹事創業敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔作表率的目標。進一步理清企業發展思路,推進企業ㄨ改革發展,解決制約企業發展的體制機制性障礙,進一步激發企業活力和內生動力,加快企業轉型發展步伐。深入開展黨風廉政建設,強化政治責任擔當,進一步強化領導幹部的作風錘煉和能力提升,營造企業風清氣正的發展氛圍。

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